目 录
第一部分郴州市公安局概况
一、部门职
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分
第一部分
郴州市公安局概
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、部署、检查全市公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
3.组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、危害国家安全犯罪案件、治安事故和骚乱等重大案件（事件）。
4.指导、监督、管理全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5.依法管理国籍工作；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。
6.组织、指导、监督全市消防工作。
7. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处，管理市公安局交通警察支队。
8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9.指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。
10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作；管理市公安局监管中心。
11.组织实施对来郴党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
12.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
13.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
14.指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。
15.指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
16.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
17.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
18.承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2019年末，我局设19个内设机构（部、委、支队、处）、2个直属单位，19个内设机构为：警令部（市公安局指挥中心）、市公安局情报合成中心、政治部、警务保障处（市公安局技防管理工作办公室）、警务督察支队（市公安局维护民警权益委员会办公室）、国内安全保卫支队（市公安局港澳台事务办公室、市公安局国内安全情报研究室）、经济犯罪侦查支队、刑事侦查支队、有组织犯罪侦查支队、治安管理支队（市公安局保安与护卫队管理办公室）、警卫处（中共郴州市委警卫处）、矿业治安管理支队（市危险爆炸物品管理委员会办公室）、禁毒支队、巡特警支队（市公安局反恐怖支队、市政府反恐怖领导协调小组办公室） 、人口与出入境管理支队（市流动人口治安管理办公室、市公安局外事办公室）、网监与行动技术支队、执法监督支队（郴州市公安局直属分局）、监察留置看护支队、监所管理支队（市公安局监所管理中心）、2个直属单位：郴州市公安局交通警察支队、郴州市公安局警官培训中心。
（二）决算单位构成。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市公安局本级
2、郴州市公安局交通警察支队
3、郴州市公安局北湖分局
4、郴州市公安局苏
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：郴州市公安局 |
|
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
56,421.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
272.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
54,111.51 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
961.09 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,524.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
1,915.02 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：郴州市公安局 |
|
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
35.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1,277.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
1,488.80 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
57,382.13 |
本年支出合计 |
52 |
61,624.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
12,713.21 |
年末结转和结余 |
54 |
8,470.94 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
70,095.34 |
总计 |
56 |
70,095.34 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
57,382.13 |
56,421.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
961.09 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
269.62 |
269.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
50,415.49 |
50,415.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
50,271.42 |
50,271.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
32,153.96 |
32,153.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8,454.22 |
8,454.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
613.32 |
613.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
4,656.65 |
4,656.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特别业务 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,354.77 |
4,354.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20403 |
国家安全 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040301 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
123.77 |
123.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
123.77 |
123.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,508.72 |
2,508.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,157.50 |
2,157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
236.43 |
236.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,920.75 |
1,920.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
223.06 |
223.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
223.06 |
223.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
128.16 |
128.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
128.16 |
128.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
849.44 |
849.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,065.58 |
1,065.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
961.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
961.09 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
961.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
961.09 |
|||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
961.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
961.09 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
61,624.39 |
35,221.88 |
26,402.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
272.39 |
46.41 |
225.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
19.77 |
9.77 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
19.77 |
9.77 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
214.00 |
0.00 |
214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
54,111.51 |
29,355.87 |
24,755.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
53,818.95 |
29,200.37 |
24,618.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
34,598.82 |
28,593.66 |
6,005.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,450.05 |
338.98 |
5,111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
613.32 |
0.00 |
613.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
8,371.59 |
213.43 |
8,158.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040221 |
特别业务 |
1,515.73 |
54.30 |
1,461.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,269.44 |
0.00 |
3,269.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20403 |
国家安全 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040301 |
行政运行 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
272.26 |
155.50 |
116.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
272.26 |
155.50 |
116.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,524.48 |
2,237.05 |
287.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,157.50 |
2,151.73 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
236.43 |
230.98 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,920.75 |
1,920.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
223.06 |
0.00 |
223.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
223.06 |
0.00 |
223.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
127.92 |
75.32 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
127.92 |
75.32 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
16.00 |
10.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
16.00 |
10.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
849.44 |
849.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,065.58 |
1,065.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,488.80 |
390.34 |
1,098.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1,488.80 |
390.34 |
1,098.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,488.80 |
390.34 |
1,098.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
56,421.04 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
272.39 |
272.39 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
54,111.51 |
54,111.51 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,524.48 |
2,524.48 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
56,421.04 |
本年支出合计 |
53 |
60,135.59 |
60,135.59 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
10,346.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6,631.54 |
6,631.54 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
10,346.08 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
29 |
66,767.13 |
总计 |
58 |
66,767.13 |
66,767.13 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
60,135.59 |
34,831.54 |
25,304.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
272.39 |
46.41 |
225.98 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
36.64 |
36.64 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
19.77 |
9.77 |
10.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
19.77 |
9.77 |
10.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
214.00 |
0.00 |
214.00 |
||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
54,111.51 |
29,355.87 |
24,755.64 |
||
|
20402 |
公安 |
53,818.95 |
29,200.37 |
24,618.58 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
34,598.82 |
28,593.66 |
6,005.15 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,450.05 |
338.98 |
5,111.07 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
613.32 |
0.00 |
613.32 |
||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
2040220 |
执法办案 |
8,371.59 |
213.43 |
8,158.16 |
||||||
|
2040221 |
特别业务 |
1,515.73 |
54.30 |
1,461.44 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,269.44 |
0.00 |
3,269.44 |
||||||
|
20403 |
国家安全 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||
|
2040301 |
行政运行 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||
|
20406 |
司法 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
272.26 |
155.50 |
116.77 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
272.26 |
155.50 |
116.77 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,524.48 |
2,237.05 |
287.43 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,157.50 |
2,151.73 |
5.77 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
236.43 |
230.98 |
5.45 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,920.75 |
1,920.75 |
0.00 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
223.06 |
0.00 |
223.06 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
223.06 |
0.00 |
223.06 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
127.92 |
75.32 |
52.60 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
127.92 |
75.32 |
52.60 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
16.00 |
10.00 |
6.00 |
||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
16.00 |
10.00 |
6.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,915.02 |
1,915.02 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
849.44 |
849.44 |
0.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,065.58 |
1,065.58 |
0.00 |
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,277.19 |
1,277.19 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：郴州市公安局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
27,286.69 |
302 |
商品和服务支出 |
5,717.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,729.37 |
30201 |
办公费 |
690.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,907.76 |
30202 |
印刷费 |
136.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5,460.17 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
426.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
689.34 |
30204 |
手续费 |
0.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
26.75 |
31002 |
办公设备购置 |
239.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,411.76 |
30206 |
电费 |
367.05 |
31003 |
专用设备购置 |
87.43 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.82 |
30207 |
邮电费 |
76.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,535.44 |
30208 |
取暖费 |
10.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,202.07 |
30209 |
物业管理费 |
488.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
28.89 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
210.24 |
30211 |
差旅费 |
179.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,858.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
236.42 |
30213 |
维修（护）费 |
190.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
956.41 |
30214 |
租赁费 |
20.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,401.14 |
30215 |
会议费 |
6.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||
|
部门：郴州市公安局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||
|
30301 |
离休费 |
20.33 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
22.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
3.70 |
||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
735.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
119.74 |
30224 |
被装购置费 |
51.38 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
735.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
67.03 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
149.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
46.82 |
30227 |
委托业务费 |
63.18 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
410.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
436.52 |
30229 |
福利费 |
115.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
343.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
42.20 |
30239 |
其他交通费用 |
1,063.13 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
566.47 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
28,687.83 |
公用经费合计 |
6,143.71 |
|||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
预算代码： |
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
部门：郴州市公安局 |
|
制表日期：2019度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1,555.00 |
5.00 |
1,440.00 |
400.00 |
1,040.00 |
110.00 |
861.72 |
0.00 |
839.16 |
356.16 |
483.00 |
22.56 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：郴州市公安局 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计57,382.13万元，与2018年相比，增加9,758.13万元，增长17%。主要原因是年中追加政法基础设施建设资金、新成立监察留置看护支队经费、人民警察执勤岗位津贴调标补发经费。
2019年支出合计61,624.39万元，较2018年增加了1,312.39万元，增长2.13%。其中基本支出35,221.88万元，占比57.16%，项目支出26,402.51万元，占比42.84%。主要原因是年中追加新成立监察留置看护支队、人民警察执勤岗位津贴调标补发等支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计57,382.13万元，其中：财政拨款收入56,421.04万元，占98%；其他收入961.09万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计61,624.39万元，其中：基本支出35,221.88万元，占57%；项目支出26,402.52万元，占43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计56,421.04万元，与2018年相比增加9,974.04万元，增长17.77%；支总计60,135.59万元，与2018年相比，增加2,719.31万元,增长4.5%，主要原因是年中追加政法基础设施建设资金、新成立监察留置看护支队经费、人民警察执勤岗位津贴调标补发经费及相应的项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出60,135.59万元，占本年支出合计的97.58%，与2018年相比，财政拨款支出增加2,719.31万元，增长4.5%，主要是因为新成立监察留置看护支队、人民警察执勤岗位津贴调标补发等相应的项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出60,135.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.39万元，占0.45%；公共安全（类）支出54,111.51万元，占89.98%;社会保障的就业（类）支出2,524.48万元，占4.20%；卫生健康（类）支出1,915.02万元，占3.18%；自然资源海洋气象（类）支出35万元，占0.06%；住房保障（类）支出1,277.19万元，占2.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为44,324.53万元，支出决算数为60,135.59万元，完成年初预算的135.67%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1,009.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款未拨入。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：610办单位中途合并，款项从610办移交
3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排军转经费支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）党委办公厅及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：610办单位中途合并，款项从610办移交。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为211万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度办理案件所收罚款因案件裁定变更，需赔偿所收罚款及利息。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年年中追加中省下达全面建成小康社会工作奖金结转入2019年列支。
7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为25,429.08万元，支出决算34,598.82万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资调标增资，人民警察执勤岗位津贴调标补发，平安单位奖、绩效奖。
8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4,253万元，支出决算5,450.05万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人民警察节假日加班费、其他资本性支出项目安排支出。
9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为56万元，支出决算613.32万元，完成年初预算的1095%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他资本性支出项目安排支出。
10、公共安全支出（类）公安（款）执法办安案（项）。
年初预算为616万元，支出决算8,371.59万元，完成年初预算的1359%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加执法办案专项经费安排支出。
11、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算1,515.73万元，完成年初预算的1359%，决算数大于年初预算数的主要原因是为盘活存量资金，从上年结余安排支出。
12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为3,560.00万元，支出决算3,269.44万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入安排拨款压减支出。
13、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。
年初预算为60万元，支出决算20万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减业务工作经费，减少支出安排。
14、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工作奖励经费安排支出。
15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算272.26万元，完成年初预算的272%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是为盘活存量资金，从上年结余安排支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为230.98万元，支出决算236.43万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休劳模奖励安排支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养