2019年度郴州市公安局部门决算

发布时间:2020-09-27 16:40信息来源: 市公安局作者:字号:【 (双击滚屏)

目  录


第一部分郴州市公安局概况

一、部门职

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分

           第一部分

郴州市公安局概

    一、部门职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、部署、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3.组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、危害国家安全犯罪案件、治安事故和骚乱等重大案件(事件)。

4.指导、监督、管理全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5.依法管理国籍工作;组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调并承担涉外案件的查处。

6.组织、指导、监督全市消防工作。

7. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处,管理市公安局交通警察支队。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作;管理市公安局监管中心。

11.组织实施对来郴党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

13.组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14.指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15.指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作;负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全市公安民警的警衔和警察证件管理;按规定权限审核公安机构和管理干部。

16.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

18.承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2019年末,我局设19个内设机构(部、委、支队、处)、2个直属单位,19个内设机构为:警令部(市公安局指挥中心)、市公安局情报合成中心、政治部、警务保障处(市公安局技防管理工作办公室)、警务督察支队(市公安局维护民警权益委员会办公室)、国内安全保卫支队(市公安局港澳台事务办公室、市公安局国内安全情报研究室)、经济犯罪侦查支队、刑事侦查支队、有组织犯罪侦查支队、治安管理支队(市公安局保安与护卫队管理办公室)、警卫处(中共郴州市委警卫处)、矿业治安管理支队(市危险爆炸物品管理委员会办公室)、禁毒支队、巡特警支队(市公安局反恐怖支队、市政府反恐怖领导协调小组办公室) 、人口与出入境管理支队(市流动人口治安管理办公室、市公安局外事办公室)、网监与行动技术支队、执法监督支队(郴州市公安局直属分局)、监察留置看护支队、监所管理支队(市公安局监所管理中心)、2个直属单位:郴州市公安局交通警察支队、郴州市公安局警官培训中心。

(二)决算单位构成。

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、郴州市公安局本级

2、郴州市公安局交通警察支队

3、郴州市公安局北湖分局

4、郴州市公安局苏

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:郴州市公安局


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

56,421.04

一、一般公共服务支出

29

272.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

54,111.51

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

961.09

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

2,524.48


9


九、卫生健康支出

37

1,915.02


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




收入支出决算总表






公开01表

部门:郴州市公安局


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

35.00


19


十九、住房保障支出

47

1,277.19


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

1,488.80


23



51


本年收入合计

24

57,382.13

本年支出合计

52

61,624.39

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

12,713.21

年末结转和结余

54

8,470.94


27



55


总计

28

70,095.34

总计

56

70,095.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表










公开02表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

57,382.13

56,421.04

0.00

0.00

0.00

0.00

961.09

201

一般公共服务支出

269.62

269.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019901

国家赔偿费用支出

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

50,415.49

50,415.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

50,271.42

50,271.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

32,153.96

32,153.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




收入决算表










公开02表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2040202

一般行政管理事务

8,454.22

8,454.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

信息化建设

613.32

613.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

4,656.65

4,656.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

4,354.77

4,354.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040301

行政运行

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

123.77

123.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

123.77

123.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,508.72

2,508.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




收入决算表










公开02表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

20805

行政事业单位离退休

2,157.50

2,157.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

236.43

236.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,920.75

1,920.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

223.06

223.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

223.06

223.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

128.16

128.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

128.16

128.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,915.02

1,915.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,915.02

1,915.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

849.44

849.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,065.58

1,065.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




收入决算表










公开02表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

220

自然资源海洋气象等支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

961.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

961.09

22999

其他支出

961.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

961.09

2299901

其他支出

961.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

961.09

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表









公开03表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位 补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61,624.39

35,221.88

26,402.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

272.39

46.41

225.98

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

36.64

36.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

19.77

9.77

10.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

19.77

9.77

10.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

214.00

0.00

214.00

0.00

0.00

0.00

2019901

国家赔偿费用支出

211.00

0.00

211.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00




支出决算表









公开03表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位 补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

204

公共安全支出

54,111.51

29,355.87

24,755.64

0.00

0.00

0.00

20402

公安

53,818.95

29,200.37

24,618.58

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

34,598.82

28,593.66

6,005.15

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

5,450.05

338.98

5,111.07

0.00

0.00

0.00

2040219

信息化建设

613.32

0.00

613.32

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

8,371.59

213.43

8,158.16

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

1,515.73

54.30

1,461.44

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

3,269.44

0.00

3,269.44

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2040301

行政运行

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00




支出决算表









公开03表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位 补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

20499

其他公共安全支出

272.26

155.50

116.77

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

272.26

155.50

116.77

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,524.48

2,237.05

287.43

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,157.50

2,151.73

5.77

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

236.43

230.98

5.45

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,920.75

1,920.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

223.06

0.00

223.06

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

223.06

0.00

223.06

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

127.92

75.32

52.60

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

127.92

75.32

52.60

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

16.00

10.00

6.00

0.00

0.00

0.00




支出决算表









公开03表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位 补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2080905

军队转业干部安置

16.00

10.00

6.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,915.02

1,915.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,915.02

1,915.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

849.44

849.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,065.58

1,065.58

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,488.80

390.34

1,098.47

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,488.80

390.34

1,098.47

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1,488.80

390.34

1,098.47

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:郴州市公安局

2019年度



金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56,421.04

一、一般公共服务支出

30

272.39

272.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

54,111.51

54,111.51

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

2,524.48

2,524.48

0.00


9


九、卫生健康支出

38

1,915.02

1,915.02

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:郴州市公安局

2019年度



金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

35.00

35.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

1,277.19

1,277.19

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

56,421.04

本年支出合计

53

60,135.59

60,135.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

10,346.08

年末财政拨款结转和结余

54

6,631.54

6,631.54

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

10,346.08


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

66,767.13

总计

58

66,767.13

66,767.13

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:郴州市公安局

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

60,135.59

34,831.54

25,304.05

201

一般公共服务支出

272.39

46.41

225.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

36.64

36.64

0.00

2010301

行政运行

36.64

36.64

0.00

20110

人力资源事务

19.77

9.77

10.00

2011099

其他人力资源事务支出

19.77

9.77

10.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.98

0.00

1.98

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.98

0.00

1.98

20199

其他一般公共服务支出

214.00

0.00

214.00

2019901

国家赔偿费用支出

211.00

0.00

211.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.00

0.00

3.00

204

公共安全支出

54,111.51

29,355.87

24,755.64

20402

公安

53,818.95

29,200.37

24,618.58

2040201

行政运行

34,598.82

28,593.66

6,005.15

2040202

一般行政管理事务

5,450.05

338.98

5,111.07

2040219

信息化建设

613.32

0.00

613.32




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:郴州市公安局

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2040220

执法办案

8,371.59

213.43

8,158.16

2040221

特别业务

1,515.73

54.30

1,461.44

2040299

其他公安支出

3,269.44

0.00

3,269.44

20403

国家安全

20.00

0.00

20.00

2040301

行政运行

20.00

0.00

20.00

20406

司法

0.30

0.00

0.30

2040602

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

20499

其他公共安全支出

272.26

155.50

116.77

2049901

其他公共安全支出

272.26

155.50

116.77

208

社会保障和就业支出

2,524.48

2,237.05

287.43

20805

行政事业单位离退休

2,157.50

2,151.73

5.77

2080501

归口管理的行政单位离退休

236.43

230.98

5.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,920.75

1,920.75

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.32

0.00

0.32

20807

就业补助

223.06

0.00

223.06

2080705

公益性岗位补贴

223.06

0.00

223.06




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:郴州市公安局

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

20808

抚恤

127.92

75.32

52.60

2080801

死亡抚恤

127.92

75.32

52.60

20809

退役安置

16.00

10.00

6.00

2080905

军队转业干部安置

16.00

10.00

6.00

210

卫生健康支出

1,915.02

1,915.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,915.02

1,915.02

0.00

2101101

行政单位医疗

849.44

849.44

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,065.58

1,065.58

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

35.00

0.00

35.00

22001

自然资源事务

35.00

0.00

35.00

2200199

其他自然资源事务支出

35.00

0.00

35.00

221

住房保障支出

1,277.19

1,277.19

0.00

22102

住房改革支出

1,277.19

1,277.19

0.00

2210201

住房公积金

1,277.19

1,277.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表




2019年度




公开06表

部门:郴州市公安局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

27,286.69

302

商品和服务支出

5,717.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

7,729.37

30201

办公费

690.36

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

4,907.76

30202

印刷费

136.76

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5,460.17

30203

咨询费

2.00

310

资本性支出

426.30

30106

伙食补助费

689.34

30204

手续费

0.48

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

26.75

31002

办公设备购置

239.25

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,411.76

30206

电费

367.05

31003

专用设备购置

87.43

30109

职业年金缴费

88.82

30207

邮电费

76.89

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1,535.44

30208

取暖费

10.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1,202.07

30209

物业管理费

488.70

31007

信息网络及软件购置更新

28.89

30112

其他社会保障缴费

210.24

30211

差旅费

179.04

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1,858.88

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

236.42

30213

维修(护)费

190.96

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

956.41

30214

租赁费

20.12

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,401.14

30215

会议费

6.22

31012

拆迁补偿

0.00













一般公共预算财政拨款基本支出决算表




2019年度




公开06表

部门:郴州市公安局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

30301

离休费

20.33

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

22.86

31019

其他交通工具购置

3.70

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

735.24

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

119.74

30224

被装购置费

51.38

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

735.53

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

67.03

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

149.99

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

46.82

30227

委托业务费

63.18

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

410.86

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

436.52

30229

福利费

115.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

343.68

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

42.20

30239

其他交通费用

1,063.13







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

566.47




人员经费合计

28,687.83

公用经费合计

6,143.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:






公开07表

部门:郴州市公安局


制表日期:2019度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,555.00

5.00

1,440.00

400.00

1,040.00

110.00

861.72

0.00

839.16

356.16

483.00

22.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:郴州市公安局

2019年度




金额单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计57,382.13万元,与2018年相比,增加9,758.13万元,增长17%。主要原因是年中追加政法基础设施建设资金、新成立监察留置看护支队经费、人民警察执勤岗位津贴调标补发经费。

2019年支出合计61,624.39万元,较2018年增加了1,312.39万元,增长2.13%。其中基本支出35,221.88万元,占比57.16%,项目支出26,402.51万元,占比42.84%。主要原因是年中追加新成立监察留置看护支队、人民警察执勤岗位津贴调标补发等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57,382.13万元,其中:财政拨款收入56,421.04万元,占98%;其他收入961.09万元,占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,624.39万元,其中:基本支出35,221.88万元,占57%;项目支出26,402.52万元,占43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计56,421.04万元,与2018年相比增加9,974.04万元,增长17.77%;支总计60,135.59万元,与2018年相比,增加2,719.31万元,增长4.5%,主要原因是年中追加政法基础设施建设资金、新成立监察留置看护支队经费、人民警察执勤岗位津贴调标补发经费及相应的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出60,135.59万元,占本年支出合计的97.58%,与2018年相比,财政拨款支出增加2,719.31万元,增长4.5%,主要是因为新成立监察留置看护支队、人民警察执勤岗位津贴调标补发等相应的项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出60,135.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.39万元,占0.45%;公共安全(类)支出54,111.51万元,占89.98%;社会保障的就业(类)支出2,524.48万元,占4.20%;卫生健康(类)支出1,915.02万元,占3.18%;自然资源海洋气象(类)支出35万元,占0.06%;住房保障(类)支出1,277.19万元,占2.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为44,324.53万元,支出决算数为60,135.59万元,完成年初预算的135.67%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1,009.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于年初预算数的主要原因是:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款未拨入。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.64万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:610办单位中途合并,款项从610办移交

3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排军转经费支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)党委办公厅及相关机构事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:610办单位中途合并,款项从610办移交。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)国家赔偿费用支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为211万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度办理案件所收罚款因案件裁定变更,需赔偿所收罚款及利息。

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年年中追加中省下达全面建成小康社会工作奖金结转入2019年列支。

7、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为25,429.08万元,支出决算34,598.82万元,完成年初预算的136%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资调标增资,人民警察执勤岗位津贴调标补发,平安单位奖、绩效奖。

8、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为4,253万元,支出决算5,450.05万元,完成年初预算的128%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人民警察节假日加班费、其他资本性支出项目安排支出。

9、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算为56万元,支出决算613.32万元,完成年初预算的1095%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他资本性支出项目安排支出。

10、公共安全支出(类)公安(款)执法办安案(项)。

年初预算为616万元,支出决算8,371.59万元,完成年初预算的1359%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加执法办案专项经费安排支出。

11、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算1,515.73万元,完成年初预算的1359%,决算数大于年初预算数的主要原因是为盘活存量资金,从上年结余安排支出。

12、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为3,560.00万元,支出决算3,269.44万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入安排拨款压减支出。

13、公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)。

年初预算为60万元,支出决算20万元,完成年初预算的33%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减业务工作经费,减少支出安排。

14、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算0.3万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工作奖励经费安排支出。

15、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算272.26万元,完成年初预算的272%,决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是为盘活存量资金,从上年结余安排支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为230.98万元,支出决算236.43万元,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休劳模奖励安排支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养