2021年郴州市公安局部门预算

发布时间:2021-02-05 09:42信息来源: 市公安局作者:字号:【 (双击滚屏)


 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

22021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

    1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、部署、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3.组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、危害国家安全犯罪案件、治安事故和骚乱等重大案件(事件)。

4.指导、监督、管理全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5.依法管理国籍工作;组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调并承担涉外案件的查处。

6.组织、指导、监督全市消防工作。

7. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处,管理市公安局交通警察支队。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作;管理市公安局监管中心。

11.组织实施对来郴党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

13.组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14.指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15.指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作;负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全市公安民警的警衔和警察证件管理;按规定权限审核公安机构和管理干部。

16.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

18.承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

2.机构设置。

郴州市公安局本级19个内设机构(部、委、支队、处)、2个直属单位,19个内设机构为:警令部(市公安局指挥中心)、市公安局情报合成中心、政治部、警务保障处(市公安局技防管理工作办公室)、警务督察支队(市公安局维护民警权益委员会办公室)、国内安全保卫支队(市公安局港澳台事务办公室、市公安局国内安全情报研究室)、经济犯罪侦查支队、刑事侦查支队、有组织犯罪侦查支队、治安管理支队(市公安局保安与护卫队管理办公室)、警卫处(中共郴州市委警卫处)、矿业治安管理支队(市危险爆炸物品管理委员会办公室)、禁毒支队、巡特警支队(市公安局反恐怖支队、市政府反恐怖领导协调小组办公室) 、人口与出入境管理支队(市流动人口治安管理办公室、市公安局外事办公室)、网监与行动技术支队、执法监督支队(郴州市公安局直属分局)、监察留置看护支队、监所管理支队(市公安局监所管理中心)、2个直属单位:郴州市公安局交通警察支队、郴州市公安局警官培训中心。

郴州市公安局交通警察支队内设8个科室:办公室政工科监察审计督察科交通秩序管理科法制科科技科后勤装备科、宣传科;设科级直属机构8个:交通警察支队车辆管理所交通警察支队驾驶人管理所交通警察支队一大队交通警察支队二大队交通警察支队三大队交通警察支队四大队、交通警察支队五大队、交通警察支队六大队。

郴州市公安局北湖分局内设4科室:指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室;内设16个大队:情报合成作战中心、电信网络新型犯罪侦查大队、法制大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、治安大队、矿业治安管理大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、有组织犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡特警大队、反恐怖大队、警情联动管理中心、森林大队;下设13个派出所:人民路派出所、北湖派出所、燕泉派出所、下湄桥派出所、涌泉派出所、郴江派出所、骆仙派出所、鲁塘派出所、华塘派出所、保和派出所、安和派出所、石盖塘派出所、芙蓉派出所。

郴州市公安局苏仙分局内设4个综合部门:政工室纪委警务保障室指挥中心;内设12个业务大队:国保大队网安大队法制大队矿管大队禁毒大队、有组织犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、刑侦大队经侦大队治安大队巡特警大队情报合成作战中心;下设13个派出所:苏仙派出所南塔派出所白鹿洞派出所白露塘派出所桥口派出所坳上派出所栖凤渡派出所许家洞派出所马头岭派出所望仙派出所五里牌派出所良田派出所大奎上派出所。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1郴州市公安局本级

2郴州市公安局交通警察支队

3、郴州市公安局北湖分局

4、郴州市公安局苏仙分局

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数51720.46万元,其中,经费拨款39337.50万元,纳入预算管理的非税收入8009.60万元,上级补助收入4373.36万元。收入较去年增加2206.36万元,主要原因是经费拨款增加141.35万元、纳入预算管理的非税收入增加1900万元、上级补助收入增加165.01万元

2)支出预算。2021年年初预算数51720.46万元,其中,公共安全支出46347.62万元,社会保障和就业支出2769.80万元,医疗卫生与计划生育支出929.62万元,住房保障支出1673.42万元。支出较去年增加2206.36万元,主要原因是基本支出增加49.35万元、项目支出增加2157.01万元

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入47347.10万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为31635.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出24439.56万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出303.78万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

③商品和服务支出6892.16万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为15711.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a警官培训中心搬迁项目100万元,主要用于警培中心搬迁至交警支队“两所一中心”建设。

b两所一站一中心建设项目、智慧交管建设4000万元,主要用于两所一站一中心建设项目、智慧交管建设,因内容涉密,不赘述。

c业务技术用房及派出所建设1000万元,主要用于基层派出所建设,因内容涉密,不赘述。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a业务工作经费4542.60万元,主要用于刑事侦查技术、信访维稳、大案要案与处理突发事件、反恐及大型安保、民警教育培训、警用装备购置、流动人口管理、电动自行车号牌经费等。

b运行维护经费6069万元,主要用于智能天网运行维护、交警协管员经费、文明交通劝导员经费、文职辅警日常及工作经费、羁押场所人犯日常及工作经费、红绿灯及电子警察运行维护、交通指挥中心系统运行维护等

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排三公经费预算数925.50万元,其中:因公出国(境)费14万元,公务用车购置及运行费844万元(其中:购置费330万元、运行费514万元),公务接待费67.50万元。2021三公经费预算与2020三公经费预算相比因公出国(境)费减少0万元,下降了0%公务用车购置及运行费减少242万元,下降了22%;公务接待费减少10.5万元,下降了13%。因大力践行厉行节约,2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算总体相比,减少了252.50万元,下降了21%。郴州市公安局将继续按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数8703.61万元,其中:商品和服务支出7873.61万元,资本性支出830万元。2020年相比,总体经费增加52.35万元,其中:一般性支出经费减少了237.65万元,资本性支出增加了290万元,主要原因是厉行节约,压减行政运行等经费,大幅减少了一般性支出,但由于北湖分局新建下湄桥派出所,因此加大了基建支出,导致资本性支出增加,总体相比去年略有增加。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021郴州市公安局本级、郴州市公安局交通警察支队、郴州市公安局北湖分局、郴州市公安局苏仙分局的机关运行经费当年一般公共预算拨款5295.80万元,比2020年预算减少147.60万元,下降2.7%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)26600万元,其中:政府采购货物预算16833万元、政府采购工程预算900万元、政府采购服务预算8867万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额51720.46万元,其中:基本支出31635.50万元、项目支出20084.96万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额20084.96万元。

3)重点项目绩效目标情况。

a完成警培中心搬迁至交警支队“两所一中心”建设,完成土建改造、办公教师房屋改造,学员宿舍教室改造及办公教学设备购置,能够保障民警培训的正常开展。 

b两所一站一中心建设项目、智慧交管建设,完成两所一中心项目后续建设,智慧交管项目一期工程建设,能够保障办公场所的正常运转,尽可能创造人民满意的交通环境,保障人民群众财产人身安全。

c业务技术用房及派出所建设,兴建下湄桥派出所,确保主体工程完工,能够保障办公场所的正常运转,保障人民群众财产人身安全。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市公安局共有车辆328,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车243辆,特种专业技术用车27辆、其他用车56辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市公安局共有单价50万元以上的通用设备39台(套),单价100万元以上的专用设备42台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市公安局办公用房56663平方米,业务用房47031平方米,其他用房22599平方米。

4)其他国定资产占用使用情况。其他固定资产31308.55万元,主要包括执法执勤专用设备、家具用具、一般办公设备、物资储备等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

                                                             郴州市公安局

202125



2021年郴州市公安局部门预算表格.xlsx



 
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